DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 335-PCM-2024.
La factura 00003-00006933 de fecha 13/11/2024 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde a la compra de 4 toner alterativos p/HP M125/201, 4 toner alternativos 285A y 2 toner alternativos HP 1012 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL factura 00003-00006933 de fecha 13/11/2024 por un importe de pesos novent ay seis mil novecintos setenta y nueve con sesenta y ocho centavos…………………………………………………………...$96.979,68
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde a la compra de 4 toner alterativos p/HP M125/201, 4 toner alternativos 285A y 2 toner alternativos HP 1012 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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