DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MONTERO ALEJANDRA VIVIANA
ANTECEDENTES
Resolución 249-PCM-2024.
La factura 00002-00000890 de fecha 14/11/2024 presentada por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA
Nota 147-SSCI-2024 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde a la compra de una palma de flores para uso institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MONTERO ALEJANDRA VIVIENA factura 00002-00000890 de fecha 14/11/2024 por un importe de pesos sesenta mil……………………………………….$60.000,000
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde a la compra de una palma de flores para uso institucional.e.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
