DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER
ANTECEDENTES
Resolución 430-PCM-2024.
La factura 00002-00000281 de fecha 15/11/2024 presentada por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER.
Presupuesto presentado por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER corresponde al pago del 50% de las cabinas sanitarias para el Programa Semana de la Juventud a realizarse en el Centro Civico.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.2033.111.2 (Programa Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER factura 00002-00000281 de fecha 15/11/2024 por un importe de pesos cuatrocientos cincuenta mil…………..$450.000,00
El comprobante presentado por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER corresponde al pago del 50% de las cabinas sanitarias para el Programa Semana de la Juventud a realizarse en el Centro Civico.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.2033.111.2 (Programa Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
