DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GOMEZ NORMA BEATRIZ
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000008 de fecha 06/11/2024 presentadas por la firma GOMEZ NORMA BEATRIZ.
Nota 149-SSCI-2024 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GOMEZ NORMA BEATRIZ corresponde al servicio de publicidad de la semana de la Juventud.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 8 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GOMEZ NORMA BEATRIZ Factura 00001-000000008 de fecha 06/11/2024 por un importe de pesos setenta mil………………………………………………...$70.000,00
El comprobante presentado por la firma GOMEZ NORMA BEATRIZ corresponde al servicio de publicidad de la semana de la Juventud.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 8 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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