DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FLORES NATALIA PAMELA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000101 de fecha 13/11/2024 presentada por la firma FLORES NATALIA PAMELA
Nota 156-SSCI-2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FLORES NATALIA PAMELA corresponde a la emisión pauta publicitaria CDOM radio, octubre 2024.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FLORES NATALIA PAMELA factura 00002-00000101 de fecha 13/11/2024 por un importe de pesos ciento cincuenta mil…………………………………….$150.000,00
El comprobante presentado por la firma FLORES NATALIA PAMELA corresponde a la emisión pauta publicitaria CDOM radio, octubre 2024.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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