DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA JOYERIA VALERIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000285 de fecha 21/11/2024 presentada por la firma JOYERIA VALERIA SRL.
Nota 159-SSCI-2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma JOYERIA VALERIA SRL corresponde a la compra de 3 trofeos (primero, segundo y tercer puesto) para entregar en el marco del programa Semana de la Juventud.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JOYERIA VALERIA SRL factura 00002-00000285 de fecha 21/11/2024 por un importe de pesos ciento quince mil doscientos…………………………………...$115.200,00
El comprobante presentado por la firma JOYERIA VALERIA SRL corresponde a la compra de 3 trofeos (primero, segundo y tercer puesto) para entregar en el marco del programa Semana de la Juventud.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
