DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 432-PCM-2024.
La factura 00103-00000915 de fecha 22/11/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 1 cable subterraneo cu 3x4, 5 cables Hpo5, 5 cajas de pase OP65, 2 cintas PVC Scotch, 5 fichas MP.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm Central Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Factura 00103-00000915 de fecha 21/11/2024 por un importe de pesos quinientos cincuenta mil ochocientos dos con cuarenta y cuatros centavos...$551.802,44
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 1 cable subterraneo cu 3x4, 5 cables Hpo5, 5 cajas de pase OP65, 2 cintas PVC Scotch, 5 fichas MP.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm Central Transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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