DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 156-PCM-2024.
La factura 0011-000001943 de fecha 04/12/2024 presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
Nota del 2 de diciembre de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de 4 cintas y 1 adhesivo silicona para depencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0011-000001943 de fecha 04/12/2024 por un importe de pesos veinticuatro mil quinientos ochenta y dos con siete………………….$24.582,07
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de 4 cintas y 1 adhesivo silicona para depencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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