DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARINET SRL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00133299 de fecha 03/12/2024 presentada por la firma BARINET SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BARINET SRL corresponde al pago de acceso a intenet coporativo de 500mb.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARINET SRL factura 0004-00133299 de fecha 03/12/2024 por un importe de pesos ciento veintecuatro mil………………………………………………….$124.000,00
El comprobante presentado por la firma BARINET SRL corresponde al pago de acceso a intenet coporativo de 500mb.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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