DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PATRICIO DANIEL RIVAS
ANTECEDENTES
Las facturas 00002-00000024/5 de fechas 28/11/2024 y 04/12/2024 presentadas por la firma PATRICIO DANIEL RIVAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante 00002-00000024 presentado por la firma PATRICIO DANIEL RIVAS corresponde a la fabricación de un cuadro metálico para entregar en el marco del programa Acciones por la no violencia contra la mujer.
El comprobante 00002-00000025 presentado por la firma PATRICIO DANIEL RIVAS corresponde al diseño, fabricación y colocación de portaplaca artística “Alfredo Ezquerra” Punto Panoramico.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.2099.105.2 (Programa Acciones por la no violencia) y 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm Central Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RIVAS PATRICIO DANIEL Factura 00002-00000225 de fecha 28/11/2024 y 04/12/2024 por un importe de pesos doscientos cincuenta mil………….$250.000,00
El comprobante presentado por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL corresponde al servicio de comunicación difusion del Concejo en el diario noviembre/ diciembre.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.2099.105.2 (Programa Acciones por la no violencia) y 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm Central Transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 9 de diciembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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