DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 514-PCM-2024.
La factura 00103-00000990 de fecha 06/01/2025 presentada por la firma ENERGIA SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 2 cablecanal de 60x40mm, 6 cablecanal 20x20mm, 6 cablecanal 20x12mm, 1 caja extensión 2M-19IP40, 1 cja extensión 4M-IP40, 1 toma combinado cable a tierra 10 y 1 modulo toma doble combinado para depencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL facturas 00103-00000990 de fecha 06/01/2025 por un importe de pesos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete con cincuenta y uno……………………………………………………………………..$57.647,51
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 2 cablecanal de 60x40mm, 6 cablecanal 20x20mm, 6 cablecanal 20x12mm, 1 caja extensión 2M-19IP40, 1 cja extensión 4M-IP40, 1 toma combinado cable a tierra 10 y 1 modulo toma doble combinado para depencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 6 de enero de 2025
GRDR/GBN/sag
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