DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 551-PCM-2024.
La factura 0023-00034823 de fecha 03/01/2025 presentada por la firma ACUARELA SRL..
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a 3 cintas de enmascarar doble A 48 mmx50, 1 sisitema color lavable pastel blanco, 0,01 sistema color accc coloran Vang C amar ox y 0,04 sistema color acc coloran Vang Ambar crudo para pintar dependencias del Concejo Municipal
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.25 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos quimicos, combustibles y lubricantes).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00034717/823 de fecha 30/01/2025 y 03/01/2025 por un importe de pesos ciento setenta y siete mil trescientos ochenta y tres…...$177.383,00
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a 3 cintas de enmascarar doble A 48 mmx50, 1 sisitema color lavable pastel blanco, 0,01 sistema color accc coloran Vang C amar ox y 0,04 sistema color acc coloran Vang Ambar crudo para pintar dependencias del Concejo Municipal
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.25 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos quimicos, combustibles y lubricantes).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche,4 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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