DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA
ANTECEDENTES
Resolución 505-PCM-2024.
La factura 0118-00002455 de fecha 31/01/2025 presentada por la firma PUELCHE SA
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de 83 pack de agua mineral sin gas, 6 cajas de barras de cereal manzana, 6 cajas de barra de ceral puro cacao y 6 cajas de barras de cereal ligth en concepto de donación en el marco de los incendios de la Comarca Andina.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios agropecuarios y forestales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SA factura 0118-00002455 de fecha 31/01/2025 por un importe de pesos un millon ciento veintitres mil ciento diecisiete con noventa y nueve centavos……………………………………………………..…………...$1.123.117,99
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de 83 pack de agua mineral sin gas, 6 cajas de barras de cereal manzana, 6 cajas de barra de ceral puro cacao y 6 cajas de barras de cereal ligth en concepto de donación en el marco de los incendios de la Comarca Andina.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios agropecuarios y forestales).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche,4 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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