Resoluciones de Presidencia

048-PCM-2025-PAGO FACTURA A LA FIRMA TORRES ANTUNEZ LEONEL

Detalles

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TORRES ANTUNEZ LEONEL

ANTECEDENTES

La factura 00003-0000190 de fecha 11/02/2025 presentadas por la firma TORRES ANTUNEZ LEONEL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma TORRES ANTUNEZ LEONEL corresponde a la publicidad institucional en el programa Bariloche en su salsa FM 88.9 Puertas y Puentes.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.03.30.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TORRES ANTUNEZ LEONEL factura 0003-0000190 de fecha 11/02/2025, por un importe de pesos cuatrocientos mil……………………………………….$400.000,00

El comprobante presentado por la firma TORRES ANTUNEZ LEONEL corresponde a la publicidad institucional en el programa Bariloche en su salsa FM 88.9 Puertas y Puentes.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.03.30.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de febrero de 2025

GRDR/GBN/sag