DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI DANIEL LORENZO
ANTECEDENTES
Resolución 570-PCM-2024.
La factura 0001-00002268 de fecha 21/02/2025 presentada por la firma PASQUI DANIEL LORENZO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde de la compra de 8 sillas giratorias citizen con apoya brazos negras para la Sala de Sesiones.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinaria y equipo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI DANIEL LORENZO factura 00001-00002268 de fecha 21/02/2025, por un importe de pesos tres millones ochocientos cincuenta y seis mil…………$3.856.000,00
El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde de la compra de 8 sillas giratorias citizen con apoya brazos negras para la Sala de Sesiones.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinaria y equipo)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
