DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 575-PCM-2024.
La factura 00005-00000667 de fecha 24/02/2025 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota del área de sistemas del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 equipo intel core I5 8GN SSD 512+kit teclado y mousse, 1 UPS 800VA, a monitor 22” Phillips, 1 Switch 5 ports tp limk. 1 cargador notebook Lenovo y 1 zapatilla de 3 metros para oficina de presidencia y para la Concejala Ferreyra.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquina y equipos ).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000667 de fecha 24/02/2025 por un importe de pesos novecientos cuarenta y dos mil novecientos………...$942.900,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 equipo intel core I5 8GN SSD 512+kit teclado y mousse, 1 UPS 800VA, a monitor 22” Phillips, 1 Switch 5 ports tp limk. 1 cargador notebook Lenovo y 1 zapatilla de 3 metros para oficina de presidencia y para la Concejala Ferreyra.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquina y equipos ).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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