DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC
ANTECEDENTES
Resolución 046-PCM-2025.
La factura 00133-00013310 de fecha 27/02/2025 presentada por la firma PUELCHE SAIC.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de insumos varios para la Apertura de Sesiones a realizarse el 6 de marzo de 2025.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.178.1.1.02.20.21 (Apertura de sesiones y audiencias. Bienes de Consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SAIC facturas 00133-00013310 de fecha 27/02/2025 por un importe de pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con noventa y tres…………………………………………………………………...$85.487,93
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de insumos varios para la Apertura de Sesiones a realizarse el 6 de marzo de 2025.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.178.1.1.02.20.21 (Apertura de sesiones y audiencias. Bienes de Consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
