DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LA ESQUINA SA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000011de fecha 26/02/2025 presentada por la firma LA ESQUINA SA.
Nota de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma LA ESQUINA SA corresponde la compra de viandas para el Carnaval.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LA ESQUINA SA factura 00002-00000011 de fecha 26/02/2025 por un importe de pesos cinco millones setecientos………………………………...$5.700.000,00
El comprobante presentado por la firma LA ESQUINA SA corresponde la compra de viandas para el Carnaval.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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