DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUNG GABRIELA ALEJANDRA.
ANTECEDENTES
Resolución 374-PCM-2025
La factura 00001-00000058 de fecha 05/08/2025 presentada por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al asesoramiento en marketing digital del mes de julio y manejo de redes sociales solicitado por la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34(Servicios administrativos central.Servicios no personales.Servicios profesionales y técnicos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado 869 (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUNG GABRIELA ALEJANDRA La factura 00001-00000058 de fecha 05/08/2025 por un importe de pesos ochocientos mil………….……………………………$800.000,00.
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al asesoramiento en marketing digital del mes de julio y manejo de redes sociales solicitado por la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Servicios profesionales y técnicos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de agosto 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información