DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL

ANTECEDENTES

Resolución 414 -PCM-2025.

Las facturas 00005-00000866/874 de fecha 20 y 21/08/2025 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL..

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 5 monitores 24” LED LG, y 1 switch 8 ports TP-Link para las oficinas del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso.Máquina y equipo).
 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

ORLANDO GUILLERMO ARIEL las facturas 00005-00000866/874 de fecha 20 y 21/08/2025 por un importe de pesos un millón trescientos treinta mil …………….. …………..…………………………………………………………………$1.330.000,00

Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 5 monitores 24” LED LG, y 1 switch 8 ports TP-Link para las oficinas del Concejo Municipal..
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Máquina y equipo).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese
 

San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2025

GRDR/GBN/fas

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