DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MICIUDAS GRACIELA JUANA.

ANTECEDENTES

La factura 00003-00000975 de fecha 24/08/2025 presentada por la firma MICIUDAS GRACIELA JUANA.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma MICIUDAS GRACIELA JUANA corresponde al pago de 3 sellos para las oficinas de presidencia y coordinación solicitada por el Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central.Bienes de consumo.Productos de papel, cartón e impresos).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

MICIUDAS GRACIELA JUANA factura de fecha 24/08/2025 00003-00000975 por la suma de pesos setenta y nueve mil…………………………………………....$79.000,00.

El comprobante presentado por la firma MICIUDAS GRACIELA JUANA corresponde al pago de 3 sellos para las oficinas de presidencia y coordinación solicitada por el Concejo Municipal
 

Art. 2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central.Bienes de consumo.Productos de papel, cartón e impresos.)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 26 de agosto de 2025

GRDR/GBN/fas

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