DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELO SRL.
ANTECEDENTE
Las facturas 0013-00002829/30 de fecha 13/08/2025 presentada por la firma PUELO SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELO SRL. Corresponde al pago del saldo de la camioneta Frontier S 4x4 Nissan adquirida por el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43(Servicio administrativo central. Bienes de uso.Máquina y equipo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SAIC 0013-00002829/30 fecha 13/08/25 por el importe de pesos ocho millones quinientos setenta y dos mil doscientos ochenta y cinco…………………………………………………………….………….$8.572.285,00
El comprobante presentado por la firma PUELO SRL. corresponde al pago del saldo de la camioneta Frontier S 4x4 Nissan adquirida por el Concejo Municipal..
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.43(Servicio administrativo central. Bienes de uso. Máquina y equipo).
Art. 3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información