DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KELOKE SRL.
ANTECEDENTES
Resolución 430-PCM-2025
La factura 00002-00000015 de fecha 02/09/2025 presentada por la firma KELOKE SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma KELOKE SRL corresponde a la compra de artículos varios realizada por el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2718.22.195.1.1.02.20.21 (Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad. Bienes de Consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KELOKE SRL factura 00002-00000015 de fecha 02/09/2025 por un importe de pesos dos millones doscientos mil………………………………………………...$2.200.000,00
El comprobante presentado por la firma KELOKE SRL corresponde a la compra de artículos varios realizada por el Concejo Municipal.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.2718.22.195.1.1.02.20.21 (Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad. Bienes de Consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
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