DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
ANTECEDENTES
Resolución 468-PCM-2025
Nota N.º 0342-SSCI-2025 fecha de 02 de septiembre.
La factura 00003-0003483 de fecha 02 /09/2025 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago de 400 pin full color dorado, 400 banderas Municipal solicitado por la subsecretaría de comunicación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de papel, cartón e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 00003-00003483 de fecha 02/09/2025 por importe de pesos novecientos noventa y seis ………………………………………………………………………………..$996.000,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago de 400 pin full color dorado, 400 banderas Municipal solicitado por la subsecretaría de comunicación del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de papel, cartón e impresos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información