DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CALDERON NATALIA
ANTECEDENTES
Resolución 704-PCM-2025.
La factura 00002-0000047 de fecha 20/10/25 presentada por la firma CALDERON NATALIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CALDERON NATALIA corresponde a locución y conducción Semana de la Juventud.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CALDERON NATALIA factura 00002-0000047 de fecha 20/10/25 por un importe de pesos doscientos cincuenta mil………………………………………….…$250.000,00
El comprobante presentado por la firma CALDERON NATALIA corresponde a locución y conducción Semana de la Juventud.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
Libertad de información