DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 387-PCM-2025.
La factura 00103-00001348 de fecha 16/10/25 presentada por la firma ENERGÍA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGÍA SRL corresponde a la compra de 1,20 de cable subterraneo 3*6, 20 tomas con tierra 20 amp, 5 cajas de pase IP65, 5 fichas m29, 20 cajas externas, 6 fichas macho reforzadas, 0,15 de cable 1*4, 0,15 cable 1*6, 015 cable 1*6, 3 cintas de pvc, 200 drywall madera y 8 metros cable HP25 para el programa Semana de la Juventud.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGÍA SRL factura 00103-00001348 de fecha 16/10/25 por un importe de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos…………………………….…$488.200,00
El comprobante presentado por la firma ENERGÍA SRL corresponde a la compra de 1,20 de cable subterraneo 3*6, 20 tomas con tierra 20 amp, 5 cajas de pase IP65, 5 fichas m29, 20 cajas externas, 6 fichas macho reforzadas, 0,15 de cable 1*4, 0,15 cable 1*6, 015 cable 1*6, 3 cintas de pvc, 200 drywall madera y 8 metros cable HP25 para el programa Semana de la Juventud.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2025
Libertad de información