DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA
ANTECEDENTES
Resolución 710-PCM-2025.
La factura 0128-00023175 de fecha 27/10/25 presentada por la firma PUELCHE SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de alfajores para Concejal por un dia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.186.1.1.02.20.21 (Concejal por un día. Bienes de consumo. Productos alimenticios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SA factura 0128-00023175 de fecha 27/10/25 por un importe de pesos ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y uno con noventa y siete centavos…………………………………………………………..……….…$177.541,97
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de alfajores para Concejal por un dia.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.186.1.1.02.20.21 (Concejal por un día. Bienes de consumo. Productos alimenticios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
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