DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC

ANTECEDENTES

Ordenanza 2099-CM-10.

La factura 00132-00011788 de fecha 25/11/25 presentadas por la firma PUELCHE SAIC.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de alimentos varios programa Acciones por la no violencia.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2099.22.182.1.1.02.20.21 (Programa acciones por la violencia. Bienes de consumo).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PUELCHE SAIC factura 00132-00011788 de fecha 25/11/25 por un importe de pesos un quinientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y siete con sesenta y nueve centavos………………………………………………………………...….…$552.547,69

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de alimentos varios programa Acciones por la no violencia.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.2099.22.182.1.1.02.20.21 (Programa acciones por la violencia. Bienes de consumo),
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 25 de noviembre de 2025

GRDR/GP/sag

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