DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MADERO ANDREA BELÉN

ANTECEDENTES

La factura 00001-00000066 de fecha 02/11/2025 presentada por la firma MADERO ANDREA BELÉN.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma MADERO ANDREA BELÉN corresponde al servicios de estrategia de redes sociales y creación de contenidos.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.39 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Otro servicios)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

MADERO ANDREA BELÉN factura 00001-00000066 de fecha 02/11/25 por un importe de pesos setecientos cincuenta mil………………………………$750.000,00

El comprobante presentado por la firma MADERO ANDREA BELÉN corresponde al servicios de estrategia de redes sociales y creación de contenidos.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.39 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Otro servicios).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 25 de noviembre de 2025

GRDR/GP/sag

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