DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BLANCO ES NEGRO SRL

ANTECEDENTES

Ordenanza 2099-CM-10.

La factura 00001-00000101 de fecha 25/11/25 presentadas por la firma BLANCO ES NEGRO SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma BLANCO ES NEGRO SRL corresponde al servicio catering y semana acciones por la no violencia.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2099.22.182.1.1.03.30.36 (Programa acciones por la violencia. Servicios no personales)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

BLANCO ES NEGRO SRL factura 00001-00000101 de fecha 25/11/25 por un importe de pesos ochocientos diez mil…………………………………..….…$810.000,00

El comprobante presentado por la firma BLANCO ES NEGRO SRL corresponde al servicio catering y semana acciones por la no violencia.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.2099.22.182.1.1.03.30.36 (Programa acciones por la violencia. Servicios no personales)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 28 de noviembre de 2025

GRDR/GP/sag

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