DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PETROVA ANGELINA
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000005 de fecha 06/02/26 presentada por la firma PETROVA ANGELINA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PETROVA ANGELINA corresponde al servicio recreativo con espuma para el evento 1 hora (realizado el 29/01/2026).
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PETROVA ANGELINA factura 00001-00000005 de fecha 06/02/26 por un monto de pesos doscientos noventa mil…………………………………………...….$290.000,00
El comprobante presentado por la firma PETROVA ANGELINA corresponde al servicio recreativo con espuma para el evento 1 hora (realizado el 29/01/2026).
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de febrero de 2026
GRDR/GP/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
Libertad de información