DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 058-PCM-2026.
La factura 0083-00000156 de fecha 11/02/26 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de abrochadora 50 cromada pinza mit 23.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 0083-00000156 de fecha 11/02/26 por un monto de pesos setenta y cinco seiscientos veintiocho ………………………………...….$75.628,90
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de abrochadora 50 cromada pinza mit 23.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de febrero de 2026.
GRDR/GP/sag
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Libertad de información