DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 076-PCM-2026.
La factura 00005-00001395 de fecha 06/02/26 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 equipo I% mother MSI H610+ mem DDR4 16 GB+SSD51, 1 teclado Genius KB-100/101 USB, 1 mouese genius DX110, 1 UPS 800VA, 1 mousee Logitech, 1 cargador notebook Lenovo 20 v.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinaria y equipamiento)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00001395 de fecha 06/02/26 por un monto de pesos un millón ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ………………………………………………………………...….$1.151.400,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 equipo I% mother MSI H610+ mem DDR4 16 GB+SSD51, 1 teclado Genius KB-100/101 USB, 1 mouese genius DX110, 1 UPS 800VA, 1 mousee Logitech, 1 cargador notebook Lenovo 20 v.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinaria y equipamiento)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de febrero de 2026
GRDR/GP/sag
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Libertad de información