DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 017-PCM-2026.
La factura 00004-00000282 de fecha 19/02/26 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la realización de afiches, folletos y vinilos para el carnaval 2026.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0119.301.02.23 (Construyendo ciudadanía. Bienes de consumo. Impresiones).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000282 de fecha 19/02/26 por un monto de pesos tres millones doscientos ochenta y cinco mil…………………………………………………..…………………...….$3.285.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la realización de afiches, folletos y vinilos para el carnaval 2026.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0119.301.02.23 (Construyendo ciudadanía. Bienes de consumo. Impresiones).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2026
GRDR/GP/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
Libertad de información