DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA
ANTECEDENTES
Resolución 017-PCM-2026.
La factura 00002-0000096 de fecha 19/02/26 presentada por la firma STOPP ELSA LIDIA
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios por interpeteacion de lengua de señas sesion extraordinaria.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STOPP ELSA LIDIA factura 00002-0000096 de fecha 19/02/26 por un monto de pesos ciento doce mil………………………………………………………...….$112.000,00
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios por interpeteacion de lengua de señas sesion extraordinaria.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2026
GRDR/GP/sag
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