DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALVAREZ GONZALEZ ERNESTO GABRIEL
ANTECEDENTES
La factura 000009-0000129 de fecha 28/03/26 presentada por la firma ALVAREZ GONZALEZ ERNESTO GABRIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ALVAREZ GONZALEZ ERNESTO GABRIEL corresponde a la compra de 2 poltronas para la oficina de Presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de usos. Maquinas y equipamiento).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALVAREZ GONZALEZ ERNESTO GABRIEL factura 000009-0000129 de fecha 28/03/26 por un monto de pesos novecientos mil…………………...….$900.000,00
El comprobante presentado por la firma ALVAREZ GONZALEZ ERNESTO GABRIEL corresponde a la compra de 2 poltronas para la oficina de Presidencia.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de usos. Maquinas y equipamiento).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de marzo 2026
GRDR/GP/sag
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