DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 124-PCM-2026.
La factura 0083-0000168 de fecha 25/02/26 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de 1 perforardora mit mediana pintada 34, 1 bandeha Ofautoapilable rosa pastel y 48 boligrafos trilux fine para oficinas del Concejo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 0083-0000168 de fecha 25/02/26 por un monto de pesos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres con cincuenta y seis centavos……………………………………………$69.443,56
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de 1 perforardora mit mediana pintada 34, 1 bandeha Ofautoapilable rosa pastel y 48 boligrafos trilux fine para oficinas del Concejo.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de abril de 2026
GRDR/GP/sag
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