DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 217-PCM-2026.
La factura 00004-00000286 de fecha 10/04/26 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la campaña sembrando valores, 1500 revistas a todo color, diseño, armado, impresion 2000 calcos en vinilo 8x8 cm, 1000 folletos doble faz ilustración.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Impresiones)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000286 de fecha 10/04/26 por un monto de pesos cuatro millonres ochocientos ochenta……………………$4.880.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la campaña sembrando valores, 1500 revistas a todo color, diseño, armado, impresion 2000 calcos en vinilo 8x8 cm, 1000 folletos doble faz ilustración.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Impresiones)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de abril de 2026
GRDR/GP/sag
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