DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BRAVO JESICA SABRINA
ANTECEDENTES
Resolución 168-PCM-2026.
La factura 00002-00000235 de fecha 15/04/26 presentada por la firma BRAVO JESICA SABRINA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BRAVO JESICA SABRINA corresponde a la compra de 35 lapicera de bambu con presentación y 35 llaveros acrilico fibro plus.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0122.304.02.29 (Encuentros, capacitaciones y congresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BRAVO JESICA SABRINA factura 00002-00000235 de fecha 15/04/26 por un monto de pesos quinientos cuarenta y dos mil quinientos…………………………$542.500,00
El comprobante presentado por la firma BRAVO JESICA SABRINA corresponde a la compra de 35 lapicera de bambu con presentación y 35 llaveros acrilico fibro plus.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0122.304.02.29 (Encuentros, capacitaciones y congresos)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de abril de 2026
GRDR/GP/sag
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