DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 191-PCM-2026.
La factura 00005-00001600 de fecha 16/04/26 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 equipo I5 mother MSI H610 M+DDR$+SSD512g+gab.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinarias y equipos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00001600 de fecha 16/04/26 por un monto de pesos un millón doscientos dos mil quinientos………………$1.202.500,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 equipo I5 mother MSI H610 M+DDR$+SSD512g+gab.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinarias y equipos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de abril de 2026
GRDR/GP/sag
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Libertad de información