DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CACHEDA MICAELA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000090 de fecha 09/04/26 presentada por la firma CACHEDA MICAELA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CACHEDA MICAELA corresponde a la colaboración producción evento Da para Reir, solicitado por la Secretaria de Comunicación
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CACHEDA MICAELA factura 00002-00000090 de fecha 09/04/26 por un monto de pesos dos millones……………………………………………$2.000.000,00
El comprobante presentado por la firma CACHEDA MICAELA corresponde a la colaboración producción evento Da para Reir, solicitado por la Secretaria de Comunicación
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de abril de 2026
GRDR/GP/sag
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