DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARDENAS CARLOS EMANUEL
ANTECEDENTES
Resolución 172-PCM-2026.
La factura 00002-00000034 de fecha 24/04/26 presentada por la firma CARDENAS CARLOS EMANUEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CARDENAS CARLOS EMANUEL corresponde a tratamiento y pintura muros, vanos y abertura primer y sgeundo piiso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARDENAS CARLOS EMANUEL factura 00002-00000034 de fecha 24/04/26 por un monto de pesos cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos……………………………………………$4.949.700,00
El comprobante presentado por la firma CARDENAS CARLOS EMANUEL corresponde a tratamiento y pintura muros, vanos y abertura primer y sgeundo piiso del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.39 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de abril de 2026
GRDR/GP/sag
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