DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARCUVA SAS
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000187 de fecha 05/05/26 presentada por la firma ARCUVA SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ARCUVA SAS corresponde a la campaña en pantallas led reforma COM.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0132.314.03.36 (Reforma por convención COM. Servicios no personales. Publicidad)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARCUVA SAS factura 00002-00000187 de fecha 05/05/26 por un monto de pesos un millon trescientos mil……………………………………………$1.300.000,00
El comprobante presentado por la firma ARCUVA SAS corresponde a la campaña en pantallas led reforma COM.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0132.314.03.36 (Reforma por convención COM. Servicios no personales. Publicidad)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de mayo de 2026.
GRDR/GP/sag
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Libertad de información