DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MADERO ANDREA BELEN
ANTECEDENTES
Resolución 230-PCM-2026.
La factura 00001-00000075 de fecha 05/05/26 presentada por la firma MADERO ANDREA BELEN.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MADERO ANDREA BELEN corresponde al proyecto de reforma COM para el Concejo Municipal, mes de abril 2026.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0132.314.03.39 (Reforma por convención COM. Servicios no personales.Otros servicios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MADERO ANDREA BELEN factura 00001-00000075 de fecha 05/05/26 por un monto de pesos setecientos cincuenta mil………………………………………$750.000,00
El comprobante presentado por la firma MADERO ANDREA BELEN corresponde al proyecto de reforma COM para el Concejo Municipal, mes de abril 2026.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0132.314.03.39 (Reforma por convención COM. Servicios no personales.Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de mayo de 2026.
GRDR/GP/sag
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Libertad de información