RESOLUCION Nº 196-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO COMPRA RESMAS PAPEL.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00010577, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe a la compra de tres (03) cajas resmas A4 y tres (03) caja remas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, un mil doscientos cuarenta y ocho .. .. . .... $ 1.248, 00 .-
Pago factura Nº 0001-00010577 de fecha 04/08/09, en concepto compra de tres (03) cajas resmas A4 y tres (03) caja resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Agosto de 2009.
SC/LMT/cmF.
