RESOLUCION Nº -PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PERIS PAULA CECILIA
ANTECEDENTES
Nota Nº 323-PCM-2009 de fecha 24/09/2009 Secretaría Legislativa.-
La factura presentada por la firma PERIS PAULA CECILIA, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PERIS PAULA CECILIA, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2009, por la suma de $ 6.500,00.-. Dicho servicio se abonará en tres pagos, el primero el 30 de Agosto de 2009 de $ 2000,00.-, el segundo el 24 de septiembre de 2009 de $ 1.500,00 y el último el 04 de noviembre de 2009 de $ 3000,00, según consta en el contrato adjunto.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.3.1.08.01.02 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PERIS PAULA CECILIA, factura Nº 0001-00000010 de fecha 22/09/09, por un importe de pesos un mil quinientos. .......................... $ 1.500, 00.-
El comprobante presentado por la firma PERIS PAULA CECILIA, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2009. segundo pago vencimiento 24 de septiembre de 2009, según contrato.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.3.1.08.01.02 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de Septiembre de 2009.
ADB/LMT/ndf.
