RESOLUCION Nº 095-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA MARZO `10 Y EXCEDENTE COPIAS FEBRERO`10.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00011575, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Marzo/2010 y excedente copias mes de Febrero `10, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JORGE RIVERO por un importe de pesos, setecientos treinta y dos con noventa centavos................................................................................................................$ 732, 90.-
Pago factura Nº 0001-00011575 de fecha 16/03/10, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Marzo /2010 y excedente copias mes de Febrero`10, que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de Marzo de 2010.
ADB/LMT/cmF.
