RESOLUCION Nº 158 -PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EXERT INGENIERIA S.R.L.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma EXERT INGENIERIA S.R.L., Nº 0005-00022392, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EXERT INGENIERIA S.R.L., se debe a la compra de dos (02) cartuchos HP Nºs 22XL, dos (02) cartucho HP Nº 21XL para stock en Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EXERT INGENIERIA S.R.L., factura Nº 0005-00022392 de fecha 05/05/10, por cuatrocientos setenta y seis . ......................................... $ 476,00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de dos (02) cartuchos HP Nºs 22XL, dos (02) cartucho HP Nº 21XL para stock en Despacho y Administración del Concejo Municipal
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de Mayo de 2010.
ADB/LMT/ndf.
