RESOLUCION Nº 071-PCM-2011

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L.-”

                                                   

ANTECEDENTES

 

           Las facturas presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, Nºs 0005-00019260/261 y Nota de Crédito Nº 0005-00019262, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de artículos de limpieza  mes de Marzo/11, para ser utilizado en dependencias del  Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.04 (Útiles y material de aseo).-

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00019260/261 y Nota de Crédito Nº 0005-00019262 de fecha 02/03/11, por un importe de pesos seiscientos setenta y tres con setenta centavos……………………………………………...  $ 673,70.- 

 

El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Marzo `11,  para ser utilizado en dependencias del  Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.04 (Útiles y Material de aseo)

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 03 de Marzo de 2011.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar  órganos, tejidos y sangre es donar vida”