RESOLUCION Nº 232-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO, COMPRA CAJAS RESMAS DE PAPEL.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00013928, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al pago por compra de 03 (tres) cajas resmas papel A4 03 (tres) cajas resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JORGE RIVERO por un importe de pesos, un mil setecientos trece .............................................................................................................$ 1.713, 00.-
Pago factura Nº 0001-00013928 de fecha 24/06/11, en concepto de compra 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas de resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Julio de 2011.
SC/LMT/ndf.
